葫芦岛市供销社2018年部门预算

文章来源: 添加时间:2018-01-24

葫芦岛市供销社部门预算

(2018年)

   

  目 录

  第一部分  葫芦岛市供销社概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 葫芦岛市供销社2018年部门预算表

  一、部门收支总表(政府科目)

  二、部门收支总表(部门科目)

  三、部门收入总表

  四、部门支出总表

  五、一般公共预算收支总表

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算基本支出表

  八、三公经费明细表

  九、三公经费明细表(一般公共预算)

  十、三公经费上下年对比表

  十一、绩效目标情况表

  十二、政府采购表

  十三、项目支出表

  十四、政府性基金支出表

  十五、国有资本经营支出表

  第三部分 葫芦岛市供销社2018年部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

  

  第一部分  葫芦岛市供销社概况

   一、主要职责

  市供销社是市政府领导下的农民合作经济组织。根据实际工作需要,可以承担市政府委托的任务,行使政府授权的某些职能,政府依照法律和政策,对其进行指导、协调、扶持、监督。

  (一)负责研究制定全市供销社的发展战略和发展规划。

  (二)宣传、贯彻、落实党和国家的方针政策,监督检查法律、法规在所属企业的执行情况,规范经营秩序,保护平等竞争,维护供销社的合法权益。

  (三)对全市各级供销社实行指导、协调、监督和服务。按照国家和省、市经济体制改革的总体部署,研究、指导和推进供销社系统企业改革,强化为“三农”服务功能,积极参与社会主义新农村建设,完善经营机制。

  (四)按照干部管理权限,负责对所属企事业单位干部管理;负责所属企事业单位党的建设、职工队伍建设和社会主义精神文明建设工作;负责离退休干部的服务管理工作。

  (五)统筹供销系统城乡商品市场体系,培育和发展城乡商品市场,保证和促进农业生产资料和农民生活资料的供应和畅通。

  (六)督促、检查全市供销社和有关企业承担完成国家和省、市政府委托的重要农产品和农业生产资料的储备任务。

  (七)负责对所属企业重大经营、投资活动的审批和企业经营管理的监督检查,促进提高经济效益和社会效益。

  (八)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;监督检查市直属供销企事业单位集体财产的保值增值。

  (九)承办市政府委托的其他工作。

  二、机构设置

  (一)办公室

  (二)政治部

  (三)监察室

  (四)财务科

  (五)资产管理科

  (六)合作经济指导科

  (七)经济发展与电子商务科

    第二部分 葫芦岛市供销社2018年部门预算表(附后)

  第三部分葫芦岛市供销社2018年部门预算情况说明

  一、关于葫芦岛市供销社2018年收支预算的总体说明

  按照综合预算的原则,葫芦岛市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。葫芦岛市供销社2018年收支总预算445.96万元。比上年减少了8.59万元,减少1.96%,其中:工资福利支出增加了73.1万元,商品和服务支出增加了2.90万元,对个人和家庭的补助支出减少了164.41万元 ,项目支出增加了97万元。

  二、关于葫芦岛市供销社2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年“三公”经费预算数7.78万元,其中:公务接待费0.38万元;公务用车运行费7.4万元。

  三、关于葫芦岛市供销社2018年机关运行经费预算情况说明

  2018年机关运行经费预算数59.30万元,2017年机关运行经费预算数56.41万元。其中:2018年工会经费预算数为3.37万元,2017年工会经费预算数为0.28万元。

  四、关于葫芦岛市供销社2018年政府采购预算情况说明

  2018年政府采购预算数5.4万元,为车辆燃油和保险费,与2017年一致。

  第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:是指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  13.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  • 附件: 2018年葫芦岛市供销社部门预算公开表.xls
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